为了响应国家“深化发票电子化改革”战略,全面推进税收征管数字…
一、要点介绍
为了响应国家“深化发票电子化改革”战略,全面推进税收征管数字化升级和智能化改造,打造便捷的开票方式,向企业提供发票开具、发票查询、发票下载、发票打印等省心省力的开票功能。结合增值税发票管理需求,SunLike增加了数电发票功能。
二、新功能亮点
Sunlike原来可以支持金税系统一键开:增值税专用发票、增值税普通发票、增值税普通发票(电子)、增值税专用发票(电子),在此基础上,开发出调用诺诺网接口开以下4种类型的数电发票:增值税普票(数电)、增值税专票(数电)、增值税专用票(数电纸质)、增值税普票(数电纸质)。前提是sunlike版本要升级到2024-01-10号之后的365A版,才有此功能。
三、正文内容
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Sunlike是调用诺诺网接口开数电发票,故我们要做诺诺网配置、Sunlike基础资料配置、Sunlike单据一键开票等一系列操作。
1. 诺诺网配置:
1.1 用户需在诺诺平台(https://u.nuonuo.com/Contents/usercenter/allow/login/login.jsp)注册一个“企业账号”。需要用到营业人执照、法人资格证等资料进行注册。
1.2 注册后,登陆诺诺网,点通讯录,添加成员。(前提:开票员的手机号码已经在电子税局网站上进行注册并且认证。)
1.3 在诺诺平台“基础配置—》数电票配置”中添加“开票员”,角色选择“开票员”。
1.4 在诺诺平台【个人中心】的“诺诺网”—》工作台—》销项管理—》基础—》数电票配置”中设置好开票员手机号,密码,并对开票员进行身份认证。
(注意:此页面“数电票配置”可能显示为空,需要实施人员将客户的纳税人识别号提供给公司注册部人员,由注册人员联系诺诺工作人员分配分机号。获得分机号后,后续将此分机号录入SunLike。
1.5 如果要设置开数电发票后发送短信或邮件给客户,需要在在诺诺平台【个人中心】的“诺诺网”—》工作台—》销项管理—》基础—》配置管理,设置交付节点为签章成功自动交付。
2、Sunlike基础设置
2.1 发票管理参数:设定发票管理系统的相关参数,设置后进行授权开票。按下图步骤分别进行设置。
(开票人窗口的分机号+手机号要录入诺诺网分配得到的分机号+手机号)
点F7开票平台授权,弹出授权登录界面,登陆后,进行授权。授权成功后,请实施人员联系注册人员启用这个税号,同时开通诺诺网数电功能。
2.2 如您要开数电发票即电子发票,还需设置电子发票数据库:开出电子发票后会同步产生一个PDF文件,该文件会保存在数据库的INV_NO_39FILE表。电子发票是可以预览该PDF文件。此设置是为了防止数据库因保存这些PDF文件变得越来越大,故需设置电子发票PDF文件另外存放的数据库。
2.3、客户资料档设置:
A、纳税人识别号、发票名称、发票地址、公司地址等栏位,要录入,用于数电发票界面抓取客户数据。
B、联系人编辑窗口,录入联系人的手机、Email、电子发票通知方式。后续开了电子发票后通知客户。
2.4 税收分类编码: 用于输入国家税务局给企业分配的税收分类编码资料。
2.5 货品资料档:设置税收分类编码,后续对此品号开发票,会抓取这里的税收分类编码对应的税率。
2.6 集团分公司开票商品设定:
在集团公司模式下,由于每个分公司所在区域的税收优惠政策有可能不同,即同一货号,发票名称、税收编码存在不一致的情况,不同的分公司账套要取不同的税率。如下图设置后,分公司账套,对A001货品开票,就会取到不同的税收分类编码。
2.7 收入/费用项目建档里:
“税收分类编码”栏位:提供税收分类编码查询视窗,抓取最明细级的“编码”。后续费用单开增值税发票,根据费用代号取到相应的税收分类编码。
2.8 集团分公司开票收入设定:
在集团公司模式下,由于每个分公司所在区域的税收优惠政策有可能不同,同一个费用代号,不同的分公司要开票的税率也有可能不同。设定好后,针对01这个费用代号,不同的分公司就会取到不同的税率来开票了。
2.9 操作员数电开票权限可通过特殊密码-系统一增值税集成开票权限进行设定
3、 Sunlike单据存盘后,可以操作一键产生增值税数电发票。
3.1 目前我们可以开出数电发票的单据有:销货单、销货退回、销货折让单、销货立帐开票作业、销货开票作业(已立帐)、借出单、借出还入单、其他收入单。
以销货单为例,单张立账,销货单存盘终审后,点表尾的发票按钮,选择增值税普票(数电),点击开具,经过开票人验证身份后,即可开出数电发票。
3.2 数电发票:1、开具发票、2、预览发票、可以下载、打印发票 3、当表身的货品超过8笔时,列示清单。4、数电发票不能作废。
3.3 如果诺诺网设置了发送邮件,数电发票成功开票后,客户的邮箱会收到诺诺网发送的电子邮件。
3.4 数电纸质发票:1、开具发票 2、作废发票 3、当表身货品超过8笔记录时,列示清单 4、不能预览发票,不产生PDF文件。5、打印要到电子税局官网打印。
4、如开票员在税局官网的实人认证已过期,sunlike调用诺诺网开数电发票会进行一次实人认证的过程,在开票过程,会弹出提示:认证时间已过,需进行扫码进行认证。确定后,弹出认证二维码,操作员打开手机税务APP进行扫码,认证通过后,才可以开数电发票。